Contrato federal · Empenho 2025NE000181 · Comprasnet Contratos
SRP 90002/2024 - 158485. ATENDER A DEMANDA COM REPOSIÇÃO DOS ALIMENTOS DE USO DO IFRJ CAMPUS BELFORD ROXO. SOLICITADO POR FÁBIO PIRES VIANA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO 9529/25…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.645.946/0001-12) para: srp 90002/2024 - 158485. atender a demanda com reposição dos alimentos de uso do ifrj campus belford roxo. solicitado por fábio pires viana e autorizado através do despacho 9529/25 - proad.. Valor global contratado: R$ 1.471,20. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 20.645.946/0001-12
- Processooficial
- 23829.000102/24-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.471,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.471,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 30 | R$ 8,44 | R$ 253,20 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL | 150 | R$ 5,29 | R$ 793,50 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO MASCAVO | 50 | R$ 8,49 | R$ 424,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.471,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.471,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.471,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.471,20
Faturas
- 82019 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,50
- 81696 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.046,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000181 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000181 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000102/24-12
valor global após o termo: R$ 1.471,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538503
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.