Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GAS CONFORME AUTORIZADO PELO COORDENADOR REGIONAL NO OFÍCIO 46 (8497593) SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CRÉDITO 2…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou T. F. VIEIRA & CIA LTDA (CNPJ 32.680.575/0002-70) para: emissão de nota de empenho para aquisição de gêneros alimentícios e gas conforme autorizado pelo coordenador regional no ofício 46 (8497593) subsidiado atraves da nota de crédito 2025 2025nc000107 (sei 8445823).. Valor global contratado: R$ 7.230,00. Vigência de 23/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DE JI-PARANA/RO 190004
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- T. F. VIEIRA & CIA LTDACNPJ 32.680.575/0002-70
- Processooficial
- 08079.000234/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.230,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.230,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOtipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 50 | R$ 135,00 | R$ 6.750,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTItipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 60 | R$ 8,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.230,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.230,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.230,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.230,00
Faturas
- 0771 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.230,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 23/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000234/2025-11
valor global após o termo: R$ 7.230,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538506
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.