Contrato federal · Contrato 00137/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO DE 10 ML E FRASCO OU BOLSA DE 250 ML
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROXY FARMA MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 52.500.975/0001-82) para: contratação de cloreto de sódio 0,9% solução injetável, frasco de 10 ml e frasco ou bolsa de 250 ml. Valor global contratado: R$ 26.635,00. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROXY FARMA MEDICAMENTOS LTDACNPJ 52.500.975/0001-82
- Processooficial
- 25000.034147/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.685,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.635,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLORETO DE SÓDIO | 1.700 | R$ 4,05 | R$ 6.885,00 |
| CLORETO DE SÓDIO | 79.000 | R$ 0,25 | R$ 19.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.635,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.685,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000420 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.685,00
- 2026NE000010 · 08/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.950,00 · a liquidar R$ 3.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 260 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.342,50
- 113 · emitida 18/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.342,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/01/2026
TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO NO QUANTITATIVO DO ITEM 3 - O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 137/2025 E CORREÇÃO DA DATA BASE, CONFORME A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, PARA FINS DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL, PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 137/2025
valor global após o termo: R$ 26.635,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538528
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.