Contrato federal · Empenho 2024NE001495 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER P, TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE LONGA PERMANÊNCIA, MODELO DUPLO LÚMEN, MATÉRIA PRIMA SILICONE RADIOPACO, DIÂMETRO 8 FRENCH, COMPRIMENTO 18…
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 10.362.909/0001-43) para: aquisição de cateter p, terapia renal, tipo uso hemodiálise, durabilidade longa permanência, modelo duplo lúmen, matéria prima silicone radiopaco, diâmetro 8 french, comprimento 18 cm(características adicionais no edital…. Valor global contratado: R$ 19.000,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALITY LIFE COMERCIO HOSPITALAR LTDACNPJ 10.362.909/0001-43
- Processooficial
- 23079.205647/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.000,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ TERAPIA RENALCATETER P/ TERAPIA RENAL, TIPO USO HEMODIÁLISE, DURABILIDADE LONGA PERMANÊNCIA , MODELO DUPLO LÚMEN, MATÉRIA PRIMA SILICONE RADIOPACO, DIÂMETRO 8 FRENCH, COMPRIMENTO 18 CM, TIPO FIXAÇÃO ÚNICO ANEL DE… | 10 | R$ 1.900,00 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001495 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 19.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 694 · emitida 25/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.900,00
- 712 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001495 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205647/2023-12
valor global após o termo: R$ 19.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538551
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.