Contrato federal · Empenho 2024NE001532 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ANEL PARA CIRCUCI SÃO - 16MM (CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO EDITAL). PE 90008/2024. REQUISIÇÃO SINALIZADA PELA EBSERH CH-UFRJ-IPPMG.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA (CNPJ 33.116.856/0001-86) para: aquisição de anel para circuci são - 16mm (características adicionais no edital). pe 90008/2024. requisição sinalizada pela ebserh ch-ufrj-ippmg.. Valor global contratado: R$ 384,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDACNPJ 33.116.856/0001-86
- Processooficial
- 23079.203062/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 384,00
- Valor globaloficial
- R$ 384,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANEL PARA CIRCUNCISÃOANEL PARA CIRCUNCISÃO, MATERIAL POLÍMERO, DIÂMETRO 16 MM, COMPONENTE DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO, TIPO USO USO ÚNICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL | 30 | R$ 12,80 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 384,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001532 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 384,00 · a liquidar R$ 384,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8151 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001532 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.203062/2023-68
valor global após o termo: R$ 384,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538556
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.