Contrato federal · Empenho 2025NE000046 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO DE REDE ELÉTRICA INTERNA DO CAMPUS COM EMPREGO DE MATERIAL. PROCESSO 23411.003672/2025-05, SRE 3455545, DIPSENSA 208/2025.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou BOLDRINI ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.552.573/0001-90) para: para atender despesas com aquisição de serviço de reparo de rede elétrica interna do campus com emprego de material. processo 23411.003672/2025-05, sre 3455545, dipsensa 208/2025. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 4.937,00. Vigência de 08/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BOLDRINI ENGENHARIA LTDACNPJ 01.552.573/0001-90
- Processooficial
- 23411.003672/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00208/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.937,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.937,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2025
- Vigênciaoficial
- 08/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 138KV | 1 | R$ 4.937,00 | R$ 4.937,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.937,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.937,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 08/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.937,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.937,00
Faturas
- 2025917 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.937,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000046 · 08/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003672/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.937,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538561
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.