Contrato federal · Empenho 2024NE001343 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SORO ALBUMINA BOVINA 22, E SORO DE COOMBS POLIESPECIFICO ANTI-IGG HUMANO. PE 90015/2024. SOL 15520. OC 22000.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 54.154.953/0001-33) para: aquisição de soro albumina bovina 22, e soro de coombs poliespecifico anti-igg humano. pe 90015/2024. sol 15520. oc 22000.. Valor global contratado: R$ 1.518,90. Vigência de 16/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VSN MATERIAIS LABORATORIAIS LTDACNPJ 54.154.953/0001-33
- Processooficial
- 23079.249522/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.518,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.518,90
- Assinaturaoficial
- 16/09/2024
- Publicaçãooficial
- 16/09/2024
- Vigênciaoficial
- 16/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOROSORO, TIPO ANTI ALBUMINA HUMANA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 30 | R$ 31,57 | R$ 947,10 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO | 20 | R$ 28,59 | R$ 571,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.518,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88,86
- Pagocalculado
- R$ 1.430,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001343 · 16/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.518,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88,86 · pago R$ 1.430,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001343 · 16/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001343 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.249522/2022-13
valor global após o termo: R$ 1.518,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.