Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 273/2024.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZO (CNPJ 52.706.000/0001-05) para: aquisição de material permanente, nas condições estabelecidas no termo de referência n° 273/2024.. Valor global contratado: R$ 1.248,60. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 52.706.000 ELAINE CATUREBA DE SOUZA POUZOCNPJ 52.706.000/0001-05
- Processooficial
- 60091.000407/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.248,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.248,60
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, TIPO COLETE, OPERAÇÃO NO MÍNIMO 3 NÍVEIS, C/EMISSÃO DE CALOR, ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA | 3 | R$ 416,20 | R$ 1.248,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.248,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.248,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 07/05/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.248,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.248,60
Faturas
- 012 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 1.248,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538578
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.