Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 273/2024.
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CHANTAL & DUTRA COMERCIAL LTDA (CNPJ 56.307.517/0001-82) para: aquisição de material permanente, nas condições estabelecidas no termo de referência n° 273/2024.. Valor global contratado: R$ 3.853,47. Vigência de 13/05/2025 a 13/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CHANTAL & DUTRA COMERCIAL LTDACNPJ 56.307.517/0001-82
- Processooficial
- 60091.000407/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.853,47
- Valor globaloficial
- R$ 3.853,47
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 13/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSAGEADORMASSAGEADOR, MODELO ELÉTRICO, TIPO ALMOFADA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 40 CM,OPERAÇÃO SEM AJUSTE, ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA | 3 | R$ 1.284,49 | R$ 3.853,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.853,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.853,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000181 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.853,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.853,47
Faturas
- 019 · emitida 26/05/2025 · PagoR$ 3.853,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538591
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.