Contrato federal · Empenho 2024NE000948 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - CIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS POLOS UNIVERSITÁRIOS DE MOCAJUBA, BAIÃO, CAMETÁ E BELÉ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 07.251.024/0001-62) para: valor empenhado ref. a prestação de serviços de telecomunicações - circuito de transporte de dados para atender a demanda dos polos universitários de mocajuba, baião, cametá e belém. prazo do serviço conforme o termo de…. Valor global contratado: R$ 57.984,00. Vigência de 07/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PROVECOM TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 07.251.024/0001-62
- Processooficial
- 23073.021552/2024-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 57.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.984,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2024
- Vigênciaoficial
- 07/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICACIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS - BAIAO CAMETA | 12 | R$ 2.416,00 | R$ 28.992,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS E COMUTAÇÃO TELEFÔNICACIRCUITO DE TRANSPORTE DE DADOS - MOCAJUBA CAMETA | 12 | R$ 2.416,00 | R$ 28.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.656,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.084,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.496,00
- Pagocalculado
- R$ 23.076,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000948 · 07/05/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 38.656,00 · a liquidar R$ 1.084,00 · liquidado R$ 14.496,00 · pago R$ 23.076,00
Faturas
- 000000047 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.084,00
- 4949 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,00
- 4936 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,00
- 4926 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,00
- 4912 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,00
- 4891 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.832,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000948 · 07/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000948 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.021552/2024-89
valor global após o termo: R$ 57.984,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.