Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BATAMETASONA) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 51/2023 - UASG 250042- DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046042394 . PROCESSO Nº 33433.015739/2025-41…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (CNPJ 36.958.637/0001-32) para: aquisição de medicamentos (batametasona) para o hfse - órgão participante - pr 51/2023 - uasg 250042- doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046042394 . processo nº 33433.015739/2025-41.. Valor global contratado: R$ 1.858,50. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDACNPJ 36.958.637/0001-32
- Processooficial
- 33433.015739/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.858,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.858,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Publicaçãooficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BETAMETASONABETAMETASONA, COMPOSIÇÃO ACETATO, APRESENTAÇÃO ASSOCIADA COM BETAMETASONA FOSFATO, DOSAGEM 3MG + 3MG/ML, USO INJETÁVEL | 150 | R$ 12,39 | R$ 1.858,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.858,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.858,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.858,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.858,50
Faturas
- 17934 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.858,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.015739/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.858,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.