Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(110,00){SRP567/2025}| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL DE CAFÉ CONFORME REQUISIÇÃO SRP 567/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOS (CNPJ 57.656.731/0001-07) para: prot:15000201(110,00){srp567/2025}| empenho para aquisição de filtro de papel de café conforme requisição srp 567/2025. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 25/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- 57.656.731 RAFAEL RODRIGUES SANTOSCNPJ 57.656.731/0001-07
- Processooficial
- 23122.038632/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 103 | 20 | R$ 3,70 | R$ 74,00 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉCOADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 | 10 | R$ 3,60 | R$ 36,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 25/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Faturas
- 87 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 25/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038632/2024-41
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538822
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.