Contrato federal · Empenho 2025NE000307 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILTROS DE PRIVACIDADE PARA USO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA INSTALADOS NO PLENÁRIO DO EDIFÍCIO SEDE DA ANTAQ, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR O…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou RSI INFORMATICA E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.519.042/0001-71) para: aquisição e instalação de filtros de privacidade para uso nos equipamentos de informática instalados no plenário do edifício sede da antaq, onde a contratada obriga-se a executar os serviços de acordo com o termo de refe…. Valor global contratado: R$ 3.143,00. Vigência de 05/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RSI INFORMATICA E SERVICOS LTDACNPJ 45.519.042/0001-71
- Processooficial
- 50300.007917/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.143,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2025
- Vigênciaoficial
- 05/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELICULA REFLETIVAnome: pelicula refletiva | 7 | R$ 449,00 | R$ 3.143,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.143,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000307 · 05/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.143,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.143,00
Faturas
- 1267 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000307 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000307 · 05/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.007917/2025-95
valor global após o termo: R$ 3.143,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538841
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 00:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.