Contrato federal · Empenho 2025NE000352 · Comprasnet Contratos
OF 258/2025- SGS SEDE
INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 71.957.310/0001-47) para: of 258/2025- sgs sede. Valor global contratado: R$ 36.128,00. Vigência de 08/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST.NACIONAL DE INFECTOLOGIA EVANDRO CHAGAS 254492
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 71.957.310/0001-47
- Processooficial
- 25029.000099/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2025
- Vigênciaoficial
- 08/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 4 ML, COMPONENTES COM EDTA-K3, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 47.000 | R$ 0,34 | R$ 15.980,00 |
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 8 ML, COMPONENTES COM ATIVADOR DE COÁGULO E GEL SEPARADOR, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL… | 24.000 | R$ 0,80 | R$ 19.200,00 |
| TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICATUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA, MATERIAL PLÁSTICO, VOLUME 10 ML, COMPONENTES COM HEPARINA DE SÓDIO, USO COLETA DE SANGUE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL À VÁCUO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 1.200 | R$ 0,79 | R$ 948,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000352 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.128,00
Faturas
- 238199 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000352 · 08/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000352 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25029.000099/2025-19
valor global após o termo: R$ 36.128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538866
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 23:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.