Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO , ARTICULADA, COM DOZE DEGRAUS ANTIDERRAPANTES PARA A ARF/ARARAQUARA/SP.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: empenho para atender despesa com aquisição de escada de alumínio , articulada, com doze degraus antiderrapantes para a arf/araraquara/sp.. Valor global contratado: R$ 785,00. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 13032.032765/2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 785,00
- Valor globaloficial
- R$ 785,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA, QUANTIDADE DEGRAUS 12 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEGRAUS ANTIDERRAPANTES, CALÇO BORRACHA, CARGA DE,ALTURA 3,82 M, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI AN… | 1 | R$ 785,00 | R$ 785,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 785,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 785,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 17/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 785,00
Faturas
- 595 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 785,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.032765/2025-40
valor global após o termo: R$ 785,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538879
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.