Contrato federal · Empenho 2025NE000041 · Comprasnet Contratos
25209.005937/2024-41//PREGÃO Nº 90044/2024 - 1ª. DEMANDA - ATA 38/2024 - ITENS: 84,88 ///PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/PROTOCOLO@…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DATAMED LTDA (CNPJ 38.658.399/0001-75) para: 25209.005937/2024-41//pregão nº 90044/2024 - 1ª. demanda - ata 38/2024 - itens: 84,88 ///prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected]//datamed: telefone: (31) 2102…. Valor global contratado: R$ 16.374,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- DATAMED LTDACNPJ 38.658.399/0001-75
- Processooficial
- 25209.005937/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.374,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.374,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 500 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME FIXO, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 3 | R$ 1.358,00 | R$ 4.074,00 |
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MULTICANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL 8 CANAIS, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL | 3 | R$ 4.100,00 | R$ 12.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.374,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000041 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.374,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.374,00
Faturas
- 61022 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.358,00
- 61144 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.716,00
- 60343 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000041 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005937/2024-41
valor global após o termo: R$ 16.374,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 538901
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.