Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CASCAVEL, UASG 158009, PE 90008/2024 FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA PROC. SEI 23411.0…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 16.967.775/0001-70) para: para atender despesas com material permanente para o campus cascavel, uasg 158009, pe 90008/2024 flexforma comercial de moveis e equipamentos para escritório ltda proc. sei 23411.018532/2024-42. Valor global contratado: R$ 1.752,00. Vigência de 12/11/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 16.967.775/0001-70
- Processooficial
- 23411.018532/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA PROFESSORMESA PROFESSOR, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, FORMATO RETANGULAR, MATERIAL TAMPO AGLOMERADO DE MDP, ESPESSURA TAMPO 25 MM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMINICO BAIXA PRESSÃO, DIMENSÕES 1200X6… | 4 | R$ 219,00 | R$ 1.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,00
- A liquidarcalculado
- R$ 876,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 11/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 876,00 · a liquidar R$ 876,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2635 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018532/2024-42
valor global após o termo: R$ 1.752,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539052
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.