Contrato federal · Empenho 2024NE000635 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE LABORATÓRIO PARA A FACULDADE FCA/UFAMM. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 235/2024/DEMAT/UFAM, SOLICITAÇÃO 2244311M AUTORIZAÇÃO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORAT (CNPJ 47.010.566/0001-68) para: para custear despesa com aquisição de material permanente de laboratório para a faculdade fca/ufamm. dispensa de licitação nº 235/2024/demat/ufam, solicitação 2244311m autorização proadm 2346512, despacho defin 2346557,…. Valor global contratado: R$ 9.625,00. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TECNAL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATCNPJ 47.010.566/0001-68
- Processooficial
- 23105.029379/2024-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00235/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.625,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TURBIDÍMETROTIPO: DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: 110/220, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, FAIXA TRABALHO: DE 0 A 100, RESOLUÇÃO: ESCALA DE 0 A 10 - 0,01NTU; DE 10 A 100 - 0,1NTU;, PRECISÃO: 2%, APLICAÇÃO: M… | 1 | R$ 5.335,00 | R$ 5.335,00 |
| CONDUTIVÍMETROTIPO SELEÇÃO: RESOLUÇÃO AUTOMÁTICA, TIPO CHECAGEM CÉLULA: AUTOMÁTICA, TIPO LEITURAS: CONTÍNUAS OU CONGELADAS, PPM/NACI OU CAC03, TIPO ESCALA: AUTO RANGE, TIPO MEMÓRIA: NÃO VOLÁTIL, COMPRIMENTO: 150, L… | 1 | R$ 4.290,00 | R$ 4.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000635 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.625,00 · a liquidar R$ 9.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100464 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000635 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.029379/2024-42
valor global após o termo: R$ 9.625,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.