Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A DIVISÃO DE AUDIOLOGIA - DIAU DO INSTITUTO, CONFORME QUANTITATIVO CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou AZB 5 LTDA (CNPJ 09.432.564/0001-78) para: atender despesa com aquisição de material de consumo para a divisão de audiologia - diau do instituto, conforme quantitativo constantes do termo de referência. Valor global contratado: R$ 1.019,40. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AZB 5 LTDACNPJ 09.432.564/0001-78
- Processooficial
- 23121.000314/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.019,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.019,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GEL PARA EXAME MÉDICOGEL PARA EXAME MÉDICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, APLICAÇÃO CONDUTOR,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 6 | R$ 169,90 | R$ 1.019,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.019,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.019,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.019,40
Faturas
- 000.000.318 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.019,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000314/2025-06
valor global após o termo: R$ 1.019,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539074
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.