Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA A DIVISÃO DE AUDIOLOGIA.
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou L.LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA FORNECEDORA DE ALIMENTOS. (CNPJ 40.112.038/0001-70) para: atender despesa com material para a divisão de audiologia.. Valor global contratado: R$ 4.800,00. Vigência de 13/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS-RJ 152005
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L.LIMA CAVALCANTE DE OLIVEIRA FORNECEDORA DE ALIMENTOS.CNPJ 40.112.038/0001-70
- Processooficial
- 23121.000314/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2025
- Vigênciaoficial
- 13/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PILHAPILHA, MODELO P/ APARELHO AUDITIVO, 675, SISTEMA ELETROQUÍMICO ZINCO, TENSÃONOMINAL 1,45 V | 200 | R$ 13,00 | R$ 2.600,00 |
| PILHAPILHA, MODELO P/ APARELHO AUDITIVO, 675, SISTEMA ELETROQUÍMICO ZINCO, TENSÃONOMINAL 1,45 V | 200 | R$ 11,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 13/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.800,00
Faturas
- 153 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 13/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23121.000314/2025-06
valor global após o termo: R$ 4.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.