Contrato federal · Empenho 2024NE000306 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DE CASCAVEL,PNAE, PE 90016/2024 - FRANCIELE ELETRO LTDA, PROC. CARONA EXEC.FINAC. 23411.021476/2024-23
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FRANCIELE ELETRO LTDA (CNPJ 47.646.580/0001-52) para: para atender despesas com aquisição de material permanente para o campus de cascavel,pnae, pe 90016/2024 - franciele eletro ltda, proc. carona exec.finac. 23411.021476/2024-23. Valor global contratado: R$ 10.744,00. Vigência de 18/12/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- FRANCIELE ELETRO LTDACNPJ 47.646.580/0001-52
- Processooficial
- 23411.021476/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.744,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.744,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 360 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPARTIMENTO PORTA E GAVETA PARTE INFERIOR, PORT A | 4 | R$ 2.686,00 | R$ 10.744,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.744,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.744,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000306 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.744,00 · a liquidar R$ 10.744,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1742 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.744,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000306 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000306 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.021476/2024-23
valor global após o termo: R$ 10.744,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539131
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 05:55
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.