Contrato federal · Empenho 2025NE000074 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO , REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA REALIZAR A JORNADA DE FOGUETES DO CAMPUS TRINDADE. PROC:23726.000558.2025-71
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS (CNPJ 02.667.442/0001-11) para: emissão de nota de empenho , referente aquisição de materiais de gênero alimentício para realizar a jornada de foguetes do campus trindade. proc:23726.000558.2025-71. Valor global contratado: R$ 761,10. Vigência de 12/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOSCNPJ 02.667.442/0001-11
- Processooficial
- 23726.000558/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00819/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 761,10
- Valor globaloficial
- R$ 761,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREmatéria-prima: álcool cana de açúcar, tipo: neutro, acidez: 4,20, aspecto físico: líquido, aspecto visual: límpido e sem depósitos | 160 | R$ 3,69 | R$ 590,40 |
| BICARBONATO DE SÓDIOaspecto físico: pó branco, fino, caracteristica adicional: reagente p.a., fórmula química: nahco3, grau de pureza: pureza mínima de 99%, número de referência química*: cas 144-55-8, peso molecular: 84… | 30 | R$ 5,69 | R$ 170,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 761,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 761,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 12/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 761,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 761,10
Faturas
- NF 579259 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,70
- 579262 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000074 · 12/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23726.000558/2025-71
valor global após o termo: R$ 761,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.