Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARKAS DE RESENDE LTDA (CNPJ 08.946.498/0001-91) para: aquisição de material esportivo.. Valor global contratado: R$ 1.928,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- MARKAS DE RESENDE LTDACNPJ 08.946.498/0001-91
- Processooficial
- 23418.100166/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.928,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.928,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL FIO SEDA, APLICAÇÃO BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIO DE SEDA 1,5MM DIMENSÕES 6,10,6,20 X 0,70,075 M | 5 | R$ 121,50 | R$ 607,50 |
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL ESPUMA DE POLIETILENO E DUPLA CAMADA DE PEAD, CAPACIDADE 12 L, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTIJÃO TÉRMICO COM TRIPÉ RETRÁTIL, TAMPA ROSCÁVE L | 2 | R$ 104,00 | R$ 208,00 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, CIRCUNFERÊNCIA 48 A 50 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 10 | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 425 A 475 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 58 A 60 CM, MODELO MASCULINO | 5 | R$ 198,50 | R$ 992,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.928,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.928,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.928,00 · a liquidar R$ 1.928,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000008495 · emitida 28/03/2025 · PagoR$ 1.928,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23418.100166/2024-12
valor global após o termo: R$ 1.928,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539160
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.