Contrato federal · Empenho 2025NE000321 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DE SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA, CNPJ: 45.282.903/0001-40, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO E/OU PSIQUIÁTRICO PARA OS SERVIDORES DA PRF, C…
POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA (CNPJ 45.282.903/0001-40) para: empenho em favor de sandra marquezi pirola bezerra, cnpj: 45.282.903/0001-40, pela contratação de serviços de atendimento psicológico e/ou psiquiátrico para os servidores da prf, conforme edital de credenciamento nº 1/20…. Valor global contratado: R$ 3.892,08. Vigência de 17/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200109
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRACNPJ 45.282.903/0001-40
- Processooficial
- 08650.010650/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00539/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.892,08
- Valor globaloficial
- R$ 3.892,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTA MÉDICA - PSICOLOGIAConsulta para tratamento psicológico | 24 | R$ 162,17 | R$ 3.892,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.892,08
- A liquidarcalculado
- R$ 2.270,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.621,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000321 · 17/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.892,08 · a liquidar R$ 2.270,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.621,70
Faturas
- 789 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 162,17
- 787 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 162,17
- 764 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 486,51
- 748 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 486,51
- 736 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 324,34
- 731 · emitida 26/08/2025 · PagoR$ 324,34
- 715 · emitida 07/07/2025 · PagoR$ 486,51
- 702 · emitida 06/06/2025 · PagoR$ 648,68
- 690 · emitida 19/05/2025 · PagoR$ 162,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000321 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.010650/2024-04
valor global após o termo: R$ 3.892,08 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539173
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.