Contrato federal · Empenho 2024NE000957 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS (RUNI) DA UNIVERSIDADE, PREGÃO 90018/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 37940009 D…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA (CNPJ 41.558.204/0001-20) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas das residências universitárias (runi) da universidade, pregão 90018/2024, emenda parlamentar nº 37940009 do senador omar aziz, minuta 2382301, con…. Valor global contratado: R$ 36.780,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ELABORATO COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDACNPJ 41.558.204/0001-20
- Processooficial
- 23105.022763/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.780,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADEPORTAS 16 UN, ALTURA 1,93 M, LARGURA 1,38 M, PROFUNDIDADE 40 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COM PITÃO PARA CADEADO, MA… | 30 | R$ 1.226,00 | R$ 36.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000957 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.780,00 · a liquidar R$ 36.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20217 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000957 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.022763/2024-14
valor global após o termo: R$ 36.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539200
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.