Contrato federal · Outros 00032/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SEINP/SEMS/RO, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 00003/2024 (NUP: 0044363132), MAPA COMPARATIVO DE PREÇO (NUP: 0…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M. DA SILVA COPIADORA LTDA (CNPJ 04.471.458/0001-80) para: aquisição de material de consumo para as atividades desenvolvidas pelo seinp/sems/ro, conforme contratação direta nº 00003/2024 (nup: 0044363132), mapa comparativo de preço (nup: 0043481364), painel de compras (nup: 0043…. Valor global contratado: R$ 2.556,60. Vigência de 19/11/2024 a 14/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM RONDÔNIA 250034
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M. DA SILVA COPIADORA LTDACNPJ 04.471.458/0001-80
- Processooficial
- 25008.000099/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.556,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.556,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2024
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 14/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CERTIFICADOCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUBSTITUIÇÃO DO CONECTOR HARTING PARA Nº 921,, COMPRIMENTO: 297, GRAMATURA: 240, LARGURA: 210, MATERIAL: PAPEL, TIPO: ALTERAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DO DIAGRAMA ELÉTRICO | 230 | R$ 4,00 | R$ 920,00 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACABAMENTO 02 TUBOS, SOLDA E 4 PONTEIRAS, COMPRIMENTO: 1,50, LARGURA: 1, MATERIAL: LONA FRONT, QUANTIDADE CORES: 4/0 | 4 | R$ 69,90 | R$ 279,60 |
| PASTA ARQUIVOALTURA: 355, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR: AZUL, LARGURA: 265, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: ABAS E ELÁSTICO | 230 | R$ 5,90 | R$ 1.357,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.556,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.556,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 13/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.556,60 · a liquidar R$ 2.556,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000424 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.556,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00032/2024 · 18/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25008.000099/2024-86
valor global após o termo: R$ 2.556,60 · vigência até 14/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539215
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 11:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.