Contrato federal · Empenho 2024NE002974 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REF. A AQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO ICB. PRAZO DE ENTREGA CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 871/2024 // INEXIG. 821/2024. PROAP 202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 72.949.449/0001-01) para: valor empenhado ref. a aquição de material de consumo para atender a demanda do icb. prazo de entrega conforme o termo de referência. minuta 871/2024 // inexig. 821/2024. proap 2024.. Valor global contratado: R$ 2.078,18. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDACNPJ 72.949.449/0001-01
- Processooficial
- 23073.062194/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00821/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.078,18
- Valor globaloficial
- R$ 2.078,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEapresentação 5: teste, método: citometria de fluxo, tipo 5: conjunto completo, tipo de análise: qualitativo cd34/cd19/cd7/cd3/cd45/mpo/cd79a/cd3 | 1 | R$ 585,00 | R$ 585,00 |
| ACETATO DE SÓDIOaspecto físico: cristal incolor, fórmula química: chacoona.3h20, grau de pureza: pureza mínima de 98%, massa molecular: 136,08, número de referência química: cas 6131-90-4 | 1 | R$ 1.493,18 | R$ 1.493,18 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.078,18
- A liquidarcalculado
- R$ 2.078,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002974 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.078,18 · a liquidar R$ 2.078,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000053420 · emitida 28/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.078,18
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002974 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.062194/2024-64
valor global após o termo: R$ 2.078,18 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539224
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.