Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS NECESSIDADES DO PÓLO BASE URUCARÁ, PERTECENTE AO DSEI/MANAUS NO MÊS DE JUNHO/2024. LOCAL DE ENTREGA: POLO BASE NOSSA SENHORA DA SAÚDE - RIO CUIEIRAS, ALDEIA TRÊS UNIDOS,…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M. J. P. RODRIGUES LTDA (CNPJ 04.605.448/0001-90) para: atender as necessidades do pólo base urucará, pertecente ao dsei/manaus no mês de junho/2024. local de entrega: polo base nossa senhora da saúde - rio cuieiras, aldeia três unidos, cep: 69.000-000.. Valor global contratado: R$ 207,00. Vigência de 18/06/2024 a 31/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M. J. P. RODRIGUES LTDACNPJ 04.605.448/0001-90
- Processooficial
- 25037.001232/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 207,00
- Valor globaloficial
- R$ 207,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 18/06/2024 a 31/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSUSO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 207,00 | R$ 207,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207,00
- A liquidarcalculado
- R$ 207,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 18/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,00 · a liquidar R$ 207,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.479 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 207,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000243 · 18/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001232/2025-55
valor global após o termo: R$ 207,00 · vigência até 31/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.