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Contrato federal · Empenho 2024NE000883 · Comprasnet Contratos

PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDAS DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA, EMENDA 42990004 - AMON MANDEL, REF. MINUTA 2367711,…

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.339.371/0001-59) para: para custear despesa com aquisição de material permanente, para atender demandas da faculdade de educação física e fisioterapia, emenda 42990004 - amon mandel, ref. minuta 2367711, pregão 90016/2024 , solicitação 2376699…. Valor global contratado: R$ 2.500,40. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
METTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDACNPJ 27.339.371/0001-59
Processooficial
23105.032552/2024-90
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90016/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.500,40
Valor globaloficial
R$ 2.500,40
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BICICLETA ERGOMÉTRICABICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO MECÂNICA, MODELO TIPO MINI BIKE PORTÁTIL,CAPACIDADE MÁXIMA 100 KG, FUNÇÕES PAINEL DISTÂNCIA/TEMPO/CALORIAS,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEDAIS MAGNÉTICOS10R$ 250,04R$ 2.500,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.500,40
A liquidarcalculado
R$ 2.500,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000883 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.500,40 · a liquidar R$ 2.500,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 1193 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000883 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000883 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.032552/2024-90

    valor global após o termo: R$ 2.500,40 · vigência até 31/12/2025

FornecedorMETTA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 539259
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 13:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.