Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA COM 04 (QUATRO) VISITAS MENSAIS E CORRETIVAS CONFORME A DEMANDA,PARA 02 (DOIS) DIGITALIZADORES CRS ADC 85; 02 (…
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DGS BRASIL LTDA. (CNPJ 29.503.297/0001-90) para: contrato de prestação de serviço de manutenção preventiva programada com 04 (quatro) visitas mensais e corretivas conforme a demanda,para 02 (dois) digitalizadores crs adc 85; 02 (duas) drystar; 03 (três) adc cr user sta…. Valor global contratado: R$ 160.500,00. Vigência de 01/02/2020 a 31/01/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE 160399
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- DGS BRASIL LTDA.CNPJ 29.503.297/0001-90
- Processooficial
- 64582.019353/2019-81
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00092/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 160.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 160.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 328.318,80
- Assinaturaoficial
- 23/01/2020
- Publicaçãooficial
- 18/02/2020
- Vigênciaoficial
- 01/02/2020 a 31/01/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 167.818,80 | R$ 167.818,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.375,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE001140 · 10/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.375,00 · a liquidar R$ 13.375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000125 · 27/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00001/2020 · 23/01/2020
CONTRATO CANCELADO, POIS NÃO FOI ENTREGUE A CERTIDÃO DE EXCLUSIVIDADE JUNTO A ABIMED, DOCUMENTO FUNDAMENTAL PARA A PRORROGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/01/2022
Termo de Apostilamento 00001/2021 · 01/02/2021
REAJUSTE DO VALOR MENSAL DO CONTRATO. CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, O VALOR MENSAL ATUALMENTE PAGO À CONTRATADA, NO MONTANTE DE R$ 13.375,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) MENSAIS, SERÁ REAJUSTADO PARA R$ 13.984,90 (TREZE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAI…
valor global após o termo: R$ 167.818,80 · vigência até 31/01/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 05/05/2021
ESTE ADITIVO TEM POR OBJETO PROCEDER A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA. A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA PASSARÁ A SER A SEGUINTE: “DGS BRASIL LTDA”.
valor global após o termo: R$ 160.500,00 · vigência até 31/01/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.