Contrato federal · Contrato 00006/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECEDOR DE MATERIAL, MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ANIMAIS ABRIGADOS NO CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES DO IBAMA EM LORENA/SP (CE…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 28.591.670/0001-49) para: fornecedor de material, medicamentos de uso veterinário para atendimento das necessidades dos animais abrigados no centro de triagem de animais silvestres do ibama em lorena/sp (cetas/sp), nas condições estabelecidas no…. Valor global contratado: R$ 290,07. Vigência de 14/05/2025 a 14/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DE SAO PAULO/SP 193129
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 28.591.670/0001-49
- Processooficial
- 02027.002802/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 290,07
- Valor globaloficial
- R$ 290,07
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 14/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MELOXICAMMELOXICAM, CONCENTRAÇÃO* 20 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO | 3 | R$ 96,69 | R$ 290,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24,17
- A liquidarcalculado
- R$ 24,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000074 · 07/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000062 · 20/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24,17 · a liquidar R$ 24,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539294
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.