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Contrato federal · Contrato 00001/2020 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIATURAS DAMARCA MASCARELLO

13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA (CNPJ 24.299.933/0001-90) para: serviço de manutenção de viaturas damarca mascarello. Valor global contratado: R$ 6.268,16. Vigência de 29/05/2020 a 28/05/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
13 COMPANHIA DEPOSITO ARMAMENTO E MUNICAO 160406
Local da unidadeoficial
ITAARA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310538
Fornecedoroficial
PETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDACNPJ 24.299.933/0001-90
Processooficial
64398.002620/2020-00
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00007/2019
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 6.268,16
Valor globaloficial
R$ 6.268,16
Valor acumuladooficial
R$ 87.725,20
Assinaturaoficial
27/05/2020
Publicaçãooficial
09/06/2020
Vigênciaoficial
29/05/2020 a 28/05/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS6.000R$ 1,00R$ 6.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS8R$ 33,52R$ 268,16

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 8.689,98
A liquidarcalculado
R$ 2.424,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 6.265,98

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2020NE800040 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.930,00 · a liquidar R$ 2.424,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.506,00
  • 2019NE800306 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000147 · 28/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.759,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.759,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 00001/2020 · 27/05/2020

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/05/2023

  2. Termo Aditivo 00001/2021 · 27/05/2021

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/05/2021 A 28/05/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 6.239,12 · vigência até 28/05/2022

  3. Termo Aditivo 00002/2022 · 27/05/2022

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/05/2022 A 28/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 6.268,16 · vigência até 28/05/2023

FornecedorPETTERSON FERREIRA MEOTTI . LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 53931
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.