Contrato federal · Empenho 2024NE001365 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(7723,00){SRP2423/2024}| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 2423/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A ECONOMICA COMERCIO LTDA (CNPJ 44.854.551/0001-98) para: prot:150002(7723,00){srp2423/2024}| empenho referente a aquisição de ar condicionado para a ufsj conforme requisição 2423/2024.. Valor global contratado: R$ 7.723,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A ECONOMICA COMERCIO LTDACNPJ 44.854.551/0001-98
- Processooficial
- 23122.038957/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.723,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.723,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO, COMPRESSOR INVERTER | 1 | R$ 7.723,00 | R$ 7.723,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.723,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.723,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001365 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.723,00 · a liquidar R$ 7.723,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 550 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.723,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001365 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001365 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038957/2023-42
valor global após o termo: R$ 7.723,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539334
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.