Contrato federal · Contrato 00009/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE HIGIENIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO DE AR COM TECNOLOGIA DE FILTRAGEM POR ÁGUA E FILTRAGEM HEPA PARA O SERVIÇO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO (SBD)
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou SAINT MICHAEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 32.787.215/0001-90) para: aquisição de sistema de higienização e purificação de ar com tecnologia de filtragem por água e filtragem hepa para o serviço de biblioteca e documentação (sbd). Valor global contratado: R$ 31.980,00. Vigência de 14/05/2025 a 13/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SAINT MICHAEL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 32.787.215/0001-90
- Processooficial
- 47648.000616/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00091/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.980,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2025
- Publicaçãooficial
- 15/05/2025
- Vigênciaoficial
- 14/05/2025 a 13/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUACAPACIDADE: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BOCAIS, PROLONGADOR E FILTRO DE PAPEL, MATERIAL: TERMOPLÁSTICO ABS COM GUARNIÇÕES EM BORRACHA, POTÊNCIA: 1.400, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110 | 2 | R$ 15.990,00 | R$ 31.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 31.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 28/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.980,00
Faturas
- 000.001.923 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.980,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539335
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.