Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
_VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA O CAMPUS LARANJAL DO JARI CONFORME PROCESSO 23228.000683.2025-01
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SA (CNPJ 53.627.138/0001-81) para: _valor empenhado para atender despesa com aquisição de agua mineral para o campus laranjal do jari conforme processo 23228.000683.2025-01. Valor global contratado: R$ 16.194,50. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- 53.627.138 MARYANE KAREM SILVA SACNPJ 53.627.138/0001-81
- Processooficial
- 23228.000683.2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.194,50
- Valor globaloficial
- R$ 16.194,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 50 | R$ 24,49 | R$ 1.224,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 14,97 | R$ 14.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.865,12
- A liquidarcalculado
- R$ 20.523,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.341,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.865,12 · a liquidar R$ 20.523,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.341,25
Faturas
- 126 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
- 119 · emitida 07/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 583,83
- 114 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
- 105 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
- 101 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
- 89 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 598,80
- 79 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 673,65
- 75 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,10
- 66 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.973,00
- 57 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 449,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.000683.2025-01
valor global após o termo: R$ 16.194,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539336
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.