Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS ELÉTRICAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DO IFES CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE. DL 23/2024 UASG: 158429 IFES VENDA N. IMIGRANTE.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou MARTINS RODRIGUES COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 57.452.557/0001-80) para: aquisição de cafeteiras elétricas visando atender a demanda do ifes campus venda nova do imigrante. dl 23/2024 uasg: 158429 ifes venda n. imigrante.. Valor global contratado: R$ 37.545,64. Vigência de 11/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS V.N. DO IMIGR 158429
- Local da unidadeoficial
- VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205069
- Fornecedoroficial
- MARTINS RODRIGUES COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 57.452.557/0001-80
- Processooficial
- 23186.002636/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.545,64
- Valor globaloficial
- R$ 37.545,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2024
- Vigênciaoficial
- 11/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, VOLTAGEM 220 V,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAFÉ EXPRESSO E CAPUCCINO,PRESSÃO 15BAR,TERMOBLOC O, POTÊNCIA 1.400 W | 11 | R$ 3.413,24 | R$ 37.545,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.545,64
- A liquidarcalculado
- R$ 37.545,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 11/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.545,64 · a liquidar R$ 37.545,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.545,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 11/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002636/2024-46
valor global após o termo: R$ 37.545,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539343
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.