Contrato federal · Empenho 2024NE001423 · Comprasnet Contratos
(2024RM002965)- PR: 90020/2024 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021 PLANO DE ACAO: TED SIMEC N 13527. PROCESSO LICITACAO 23205.018095/2024-01. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL. EM CASO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTD (CNPJ 00.936.903/0001-89) para: (2024rm002965)- pr: 90020/2024 fundamento legal: lei 14.133/2021 plano de acao: ted simec n 13527. processo licitacao 23205.018095/2024-01. solicitante: laranjeiras do sul. em caso de discordancia utilizar especificacao…. Valor global contratado: R$ 10.800,00. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SULPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE AQUIC LTDCNPJ 00.936.903/0001-89
- Processooficial
- 23205.036158/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR, PRESSÃO MÁXIMA 140 LB/POL2, POTÊNCIA MOTOR 7 HP, VAZÃO 850 L MIN, TENSÃO 220/380 V, APLICAÇÃO SISTEMA AR COMPRIMIDO, CAPACIDADE TANQUE 250 L | 3 | R$ 3.600,00 | R$ 10.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001423 · 13/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.800,00 · a liquidar R$ 10.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13331 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001423 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001423 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036158/2024-01
valor global após o termo: R$ 10.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539347
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.