Contrato federal · Contrato 00026/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE REDE SEM FIO E DE CONECTIVIDADE PARA A REDE DE USUÁRIOS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE C…
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. (CNPJ 04.238.297/0004-21) para: aquisição de solução de rede sem fio e de conectividade para a rede de usuários do ministério da educação, com serviços de implantação, instalação, configuração, transferência de conhecimento, garantia e suporte técnico…. Valor global contratado: R$ 6.904.350,00. Vigência de 12/05/2025 a 12/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 150004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA.CNPJ 04.238.297/0004-21
- Processooficial
- 23000.028476/2023-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 6.904.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.904.350,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2025
- Publicaçãooficial
- 14/05/2025
- Vigênciaoficial
- 12/05/2025 a 12/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARESERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIM ENTO | 1 | R$ 398.200,00 | R$ 398.200,00 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASSOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE ATIVOS DE REDE WLAN E ANÁLISE PREDITIVA | 1 | R$ 899.300,00 | R$ 899.300,00 |
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASCONTROLADORA WIRELESS | 2 | R$ 24.000,00 | R$ 48.000,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 277 | R$ 6.050,00 | R$ 1.675.850,00 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.3AF (WI-FI), FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO 2 X RJ-45 FÊMEAS OPERANDO EM GIGABIT, CARACTERÍSTICAS A… | 80 | R$ 3.900,00 | R$ 312.000,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE+ E 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃ… | 28 | R$ 31.000,00 | R$ 868.000,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS GIGABIT ETHERNET, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE+ E 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃ… | 139 | R$ 17.000,00 | R$ 2.363.000,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS SFP28, VELOCIDADE PORTA 25 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 50 CM DE CABO DE EMPILHAMENTO, TIPO PADRÃO RACK 19" | 4 | R$ 85.000,00 | R$ 340.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.904.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.397.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.506.750,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 17/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.559.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.559.450,00
- 2025NE000040 · 17/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.345.500,00 · a liquidar R$ 398.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 947.300,00
- 2025NE000077 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.999.400,00 · a liquidar R$ 1.999.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000007644 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.999.400,00
- 1.250 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 947.300,00
- 7067 · emitida 03/06/2025 · Siafi ErroR$ 3.559.450,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539362
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:28
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