Contrato federal · Empenho 2025NE000091 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO POLICIAL E OUTROS CURSOS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (RESMA DE PAPEL…
UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.084.275/0001-07) para: aquisição de material de consumo para a realização do curso de formação policial e outros cursos no âmbito da universidade corporativa da polícia rodoviária federal (resma de papel a4). Valor global contratado: R$ 3.984,00. Vigência de 09/05/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 200229
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- LALUH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA LTDACNPJ 27.084.275/0001-07
- Processooficial
- 08812.001799/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.984,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.984,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2025
- Vigênciaoficial
- 09/05/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ALVURA SUPERIOR | 200 | R$ 19,92 | R$ 3.984,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.984,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.984,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000091 · 08/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.984,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.984,00
Faturas
- 2366 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.984,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000091 · 09/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08812.001799/2025-75
valor global após o termo: R$ 3.984,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.