Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO VAN PARA COORDENAÇÃO REGIONAL DO JURUÁ, CONFORME DESPACHO CGOF/ DAGES(7883630). NOTA DE CRÉDITO 2024NC006839 (7885714). PREGÃO 03/2…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 35.457.127/0001-19) para: cobrir despesas com aquisicao de um veiculo tipo van para coordenação regional do juruá, conforme despacho cgof/ dages(7883630). nota de crédito 2024nc006839 (7885714). pregão 03/2023 da uasg 194028.. Valor global contratado: R$ 298.000,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO JURUA/AC 194049
- Local da unidadeoficial
- CRUZEIRO DO SUL/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200203
- Fornecedoroficial
- MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDACNPJ 35.457.127/0001-19
- Processooficial
- 08197.000272/2023-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 298.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 298.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO VANVEÍCULO VAN, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 129 CV, CILINDRADA 2.150 CM3, CAPACIDADE PASSAGEIRO 15, COR BRANCA, OPCIONAIS AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA, CAMBIO MANUA L | 1 | R$ 298.000,00 | R$ 298.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 298.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 298.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 298.000,00 · a liquidar R$ 298.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3515 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 298.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000272/2023-66
valor global após o termo: R$ 298.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539379
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.