Contrato federal · Empenho 2024NE000047 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. EMISSÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL (TOKEN). PROCESSO: 23494.000977/2024-01.
INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 36.005.556/0001-18) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. emissão/renovação de certificado digital (token). processo: 23494.000977/2024-01.. Valor global contratado: R$ 536,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
- Local da unidadeoficial
- PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
- Fornecedoroficial
- ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 36.005.556/0001-18
- Processooficial
- 23494.000977/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 536,00
- Valor globaloficial
- R$ 536,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃOVISITAS LOCAIS PARA CERTIFICAÇÃO (O SOLICITANTE PODERÁ OPTAR QUE A CERTIFICAÇÃ O SEJA REALIZADA ONLINE) | 4 | R$ 29,00 | R$ 116,00 |
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃOEMISSÃO / RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CPF VALIDADE 3 ANOS | 12 | R$ 35,00 | R$ 420,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 326,00
- A liquidarcalculado
- R$ 221,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 105,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 27/06/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 326,00 · a liquidar R$ 221,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
Faturas
- 1445 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 1024 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 1421 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 811 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 35,00
- 322 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 105,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000047 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.000977/2024-01
valor global após o termo: R$ 536,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539459
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.