Contrato federal · Empenho 2024NE000853 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou SOLUCOES EM LICITACOES LTDA (CNPJ 30.734.504/0001-04) para: aquisição de materiais de limpeza para atender as demandas do campus reitor edgard santos.. Valor global contratado: R$ 554,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES EM LICITACOES LTDACNPJ 30.734.504/0001-04
- Processooficial
- 23520.004964/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,00
- Valor globaloficial
- R$ 554,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO,TESOATIVO NÃO-IÔNICO AGENTE U M, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH 6,5 A 7,5, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 40 | R$ 13,85 | R$ 554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,00
- A liquidarcalculado
- R$ 554,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000853 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 554,00 · a liquidar R$ 554,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 554,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000853 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000853 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
valor global após o termo: R$ 554,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.