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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000204 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO CAMPUS PARNAMIRIM, CONFORME PREGÃO 20.2023 E UASG: 153103 - UFRN, NO QUAL O CAMPUS PARNAMIRIM ENTROU COMO ÓRGÃO PARTICI…

INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 17.698.441/0001-01) para: empenho de despesa para aquisição de generos alimenticios do campus parnamirim, conforme pregão 20.2023 e uasg: 153103 - ufrn, no qual o campus parnamirim entrou como órgão participante. processo 23424.002850.2023-61. Valor global contratado: R$ 19.890,70. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM 152756
Local da unidadeoficial
PARNAMIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403251
Fornecedoroficial
WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 17.698.441/0001-01
Processooficial
23424.002850.2023-61
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00020/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 19.890,70
Valor globaloficial
R$ 19.890,70
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
07/12/2023
Vigênciaoficial
07/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇAQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE COALHO, TIPO FRESCO, APRESENTAÇÃO PEÇA300R$ 38,95R$ 11.685,00
MANTEIGAMANTEIGA, TIPO EXTRA, COMPOSIÇÃO COM SAL10R$ 374,17R$ 3.741,70
AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA300R$ 6,90R$ 2.070,00
AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES600R$ 3,99R$ 2.394,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 19.890,70
A liquidarcalculado
R$ 19.890,70
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000204 · 07/12/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 19.890,70 · a liquidar R$ 19.890,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 2478 · emitida 12/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.932,00
  • 2270 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.227,14
  • 2008 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,97

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000204 · 07/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002850.2023-61

    valor global após o termo: R$ 19.890,70 · vigência até 31/12/2023

FornecedorWW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RNVer o mercado de Rio Grande do Norte →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 539498
Lido da fonte em
28/10/2026, 23:33
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 06:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.