Contrato federal · Contrato 00008/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIATURAS PESADAS DO 5º B SUP.
5. BATALHAO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou MECANICA CERTA LTDA (CNPJ 82.473.943/0001-04) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva de viaturas pesadas do 5º b sup.. Valor global contratado: R$ 148.470,00. Vigência de 02/08/2019 a 01/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 5. BATALHAO DE SUPRIMENTO 160222
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- MECANICA CERTA LTDACNPJ 82.473.943/0001-04
- Processooficial
- 64154.000547/2019-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.694,00
- Valor globaloficial
- R$ 148.470,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 274.482,60
- Assinaturaoficial
- 31/07/2019
- Publicaçãooficial
- 13/09/2019
- Vigênciaoficial
- 02/08/2019 a 01/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO EMPILHADEIRA | 20.000 | R$ 0,94 | R$ 18.800,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO EMPILHADEIRA | 20.000 | R$ 0,94 | R$ 18.800,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO EMPILHADEIRA | 20.000 | R$ 0,94 | R$ 18.800,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO | 5.000 | R$ 0,94 | R$ 4.700,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO | 5.000 | R$ 0,94 | R$ 4.700,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS CAMINHÃO | 5.000 | R$ 0,94 | R$ 4.700,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 103,96 | R$ 5.198,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 50 | R$ 103,96 | R$ 5.198,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS | 50 | R$ 103,96 | R$ 5.198,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 103,96 | R$ 20.792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 272.789,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224.823,05
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000009 · 26/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.960,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.960,32
- 2022NE000517 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.060,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.060,28
- 2022NE000488 · 07/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.343,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.775,18
- 2022NE000075 · 04/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.539,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.539,27
- 2022NE000389 · 18/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000391 · 22/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000392 · 22/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000390 · 18/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000520 · 30/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.400,00
- 2022NE000519 · 30/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.600,00
- 2022NE000521 · 30/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.143,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.143,56
- 2022NE000487 · 07/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.281,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.883,87
- 2021NE000096 · 30/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 44.027,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.027,06
- 2021NE000136 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.433,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.433,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00008/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/08/2023
Termo Aditivo 00001/2020 · 31/07/2020
CONTINUIDADE DE SERVIÇO DE OFICINA ESPECIALIZADA A FIM DE REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO.
valor global após o termo: R$ 64.284,54 · vigência até 01/08/2021
Termo Aditivo 00000/0002 · 17/05/2021
É A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO POR MAIS UM ANO, PARA FINS DE DAR CONTINUIDADE NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS VIATURAS DO 5º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
valor global após o termo: R$ 120.576,00 · vigência até 01/08/2022
Termo Aditivo 00307/2019 · 04/07/2022
O PRESENTE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, TENDO EM VISTA AINDA SER A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
valor global após o termo: R$ 118.776,00 · vigência até 01/08/2023
Termo Aditivo 40108/2019 · 30/11/2022
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 29.694,00.
valor global após o termo: R$ 148.470,00 · vigência até 30/11/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 53955
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.