Contrato federal · Empenho 2022NE000130 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE FILAMENTOS PARA IMPRESSORA 3D DO LABORATÓRIO IFF MAKER DO IFF CAMPUS CABO FRIO - COTAÇÃO ELETRÔNICA 1017/2022 - PROCESSO 23321.001017.2022-71.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 42.292.456/0001-12) para: valor que se empenha na aquisição de filamentos para impressora 3d do laboratório iff maker do iff campus cabo frio - cotação eletrônica 1017/2022 - processo 23321.001017.2022-71.. Valor global contratado: R$ 194,96. Vigência de 26/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VERTEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 42.292.456/0001-12
- Processooficial
- 23321.001017.2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 194,96
- Valor globaloficial
- R$ 194,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2022
- Publicaçãooficial
- 26/09/2022
- Vigênciaoficial
- 26/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SPRAY ADESIVO PARA IMPRESSORA 3D, CARACTERÍSTICASADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO BASE DEPOLIACETATO DE VINILA/ISENTO FORMOLDEÍDO | 4 | R$ 48,74 | R$ 194,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 194,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 194,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000130 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 194,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000130 · 26/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000130 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001017.2022-71
valor global após o termo: R$ 194,96 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539557
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.