Contrato federal · Empenho 2022NE000449 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO CAMBUCI, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO CADCAC/DGCAC/REIT/IFFLU N° 136. PROC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDA (CNPJ 39.239.933/0001-71) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o campus avançado cambuci, conforme solicitação do ofício cadcac/dgcac/reit/ifflu n° 136. processo 23317.005508.2022-50.. Valor global contratado: R$ 97,50. Vigência de 27/09/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- POEYS OLIVEIRA MERCADO LTDACNPJ 39.239.933/0001-71
- Processooficial
- 23317.005508.2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00103/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97,50
- Valor globaloficial
- R$ 97,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2022
- Publicaçãooficial
- 27/09/2022
- Vigênciaoficial
- 27/09/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 65 | R$ 1,50 | R$ 97,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000449 · 27/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 97,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000449 · 27/09/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005508.2022-50
valor global após o termo: R$ 97,50 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539566
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.