Contrato federal · Empenho 2022NE000472 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DIRADMCASJB/DGCASJB/REIT/I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o campus avançado são joão da barra, conforme solicitação do ofício diradmcasjb/dgcasjb/reit/ifflu n° 39. processo 23317.005967.2022-3…. Valor global contratado: R$ 6.572,00. Vigência de 14/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23317.005967.2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.572,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.572,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 200 | R$ 8,94 | R$ 1.788,00 |
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 200 | R$ 8,54 | R$ 1.708,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 400 | R$ 3,29 | R$ 1.316,00 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, TIPO AMANTEIGADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 4.000 | R$ 0,44 | R$ 1.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.572,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.024,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000472 · 14/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.024,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000472 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005967.2022-33
valor global após o termo: R$ 6.572,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539580
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.