Contrato federal · Empenho 2022NE000473 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAMPUS AVANÇADO SÃO JOÃO DA BARRA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO DIRADMCASJB/DGCASJB/REIT/I…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RPG SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA. (CNPJ 27.490.179/0001-69) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de gêneros alimentícios para o campus avançado são joão da barra, conforme solicitação do ofício diradmcasjb/dgcasjb/reit/ifflu n° 39. processo 23317.005967.2022-3…. Valor global contratado: R$ 5.805,00. Vigência de 14/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RPG SOLUCOES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA.CNPJ 27.490.179/0001-69
- Processooficial
- 23317.005967.2022-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.805,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.805,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2022
- Publicaçãooficial
- 14/10/2022
- Vigênciaoficial
- 14/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 50 | R$ 18,50 | R$ 925,00 |
| BISCOITOBISCOITO, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, TIPO PETA, INGREDIENTES POLVILHO | 2.000 | R$ 2,44 | R$ 4.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.805,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.805,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000473 · 14/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.805,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.805,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000473 · 14/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005967.2022-33
valor global após o termo: R$ 5.805,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539582
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.