Contrato federal · Empenho 2022NE000143 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE ENCORDOAMENTO PARA BAIXO ELÉTRICO 4 CORDAS E OUTROS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS CABO FRIO DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - DISPENSA 140…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS (CNPJ 34.249.129/0001-50) para: valor que se empenha na aquisição de encordoamento para baixo elétrico 4 cordas e outros para atender às demandas do campus cabo frio do instituto federal fluminense - dispensa 1404/2022 - processo 23321.001404.2022-15.. Valor global contratado: R$ 1.182,00. Vigência de 19/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROSCNPJ 34.249.129/0001-50
- Processooficial
- 23321.001404.2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 01404/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.182,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.182,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2022
- Publicaçãooficial
- 19/10/2022
- Vigênciaoficial
- 19/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUMINÁRIALUMINÁRIA, TIPO TRILHO ELÉTRIFICADO, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIALREFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO RETO, COR PRETA, QUANTIDADE LÂMPADAS 6 UN,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TRILHOS ELETRIFICADOS COM 1M CAD… | 4 | R$ 295,50 | R$ 1.182,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.182,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.182,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000143 · 19/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.182,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.182,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000143 · 19/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001404.2022-15
valor global após o termo: R$ 1.182,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539586
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.