Contrato federal · Empenho 2022NE000152 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICEOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 108/2021 - PROCESSO 23321.002110.2022-01.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 74.116.898/0001-02) para: valor que se empenha na aquisição de generos alimenticeos para merenda escolar dos alunos do iff campus cabo frio - pregão 108/2021 - processo 23321.002110.2022-01.. Valor global contratado: R$ 436,70. Vigência de 03/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 74.116.898/0001-02
- Processooficial
- 23321.002110.2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00108/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 436,70
- Valor globaloficial
- R$ 436,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2022
- Publicaçãooficial
- 03/11/2022
- Vigênciaoficial
- 03/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANJERICÃOCONDIMENTO, TIPO MANJERICÃO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 30 | R$ 3,49 | R$ 104,70 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA LIMA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 100 | R$ 3,32 | R$ 332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 436,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 384,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000152 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 436,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 384,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000152 · 03/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002110.2022-01
valor global após o termo: R$ 436,70 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 539590
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.